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社省委机关经费支出报销制度

   为了规范机关经费支出报销工作，加强经费支出管理，严格执行经费预算，制定本制度。

       1、严格按照国务院颁发的现金管理暂行条例和银行结算规定、公务卡报销规定进行报销。

   2、使用经费前必须提出申请，写明原因和预算，报秘书长审核,驻会副主委批准。大额资金使用预算须经主委会审核批准，并向主委会汇报。

   3、用于报销的票据必须是合法合规票据，即有税务局监制章的正式发票或专用的报销凭据。报销凭据要求内容详实，日期、单位、大小写等填写无误，财务章清晰。公务卡报销还需有打印的银行小票。参加会议报销时，要附有领导批示的会议通知，报销内容原则上要与会议内容相一致。

   4、必须用黑色碳素笔按照报销单据项目要求填写，字迹清楚，不得涂改。报销时经办人需要填写“报销费用结算单”或“差旅费结算单”，并由秘书长、驻会副主委审批。

   5、公务出差订票，要须按国家规定在指定网点购买。

       6、借用现金要专款专用，并及时归还。出差费用须在出差结束7个工作日内及时报销。

       7、对于手续不全、凭证不实、不符合财务规定、超出预算的经费支出，财务人员有权拒绝办理。